Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 23.773 | 485 | 9.261 | 10.000 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 9.469 | 0 | 1.923 | 1.291 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 33.273 | 485 | 11.185 | 11.292 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 33.273 | 485 | 11.185 | 11.292 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 24.329 | 1.081 | 9.858 | 10.553 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 123 | 85 | 68 | 85 |
Kadernota 2026 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 9.453 | 0 | 1.923 | 1.291 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 33.905 | 1.165 | 11.849 | 11.928 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -1 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingen | -1 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -1 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 33.904 | 1.165 | 11.849 | 11.928 |
Resultaat voor bestemming | -632 | -680 | -664 | -637 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 15 | 17 | 17 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 15 | 17 | 17 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 0 | 15 | 17 | 17 |
Resultaat na bestemming | -632 | -665 | -647 | -620 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal mutaties | 1 | 0 | 0 | 0 |