Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 6.467 | 6.789 | 6.557 | 7.219 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 215 | -17 | -17 | -17 |
Kadernota 2026 | 0 | 45 | 48 | 6 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 6.653 | 6.817 | 6.588 | 7.208 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -138 | -1 | -1 | -1 |
Actualisatie afschrijvingen | -138 | -1 | -1 | -1 |
5. Mutaties < € 100.000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderzoekskosten IHP VO | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -118 | -1 | -1 | -1 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 6.535 | 6.816 | 6.587 | 7.207 |
Resultaat voor bestemming | -5.251 | -5.642 | -5.413 | -6.033 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 123 | 123 | 123 | 248 |
1e voortgangsrapportage 2025 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 68 | 123 | 123 | 248 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 68 | 123 | 123 | 248 |
Resultaat na bestemming | -5.183 | -5.519 | -5.290 | -5.785 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 138 | 1 | 1 | 1 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal mutaties | 138 | 1 | 1 | 1 |