Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 133 | 133 | 133 | 133 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 208 | 133 | 133 | 133 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie legesinkomsten APV-vergunningen | -10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opgelegde dwangsom | -21 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | -31 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 177 | 133 | 133 | 133 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 65 | 15 | 15 | 15 |
Kadernota 2026 | 0 | 88 | 87 | 94 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 4.974 | 4.945 | 4.935 | 4.948 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -10 | -10 | -10 | -10 |
Actualisatie afschrijvingen | -10 | -10 | -10 | -10 |
5. Mutaties < € 100.000 | 33 | 22 | 30 | 30 |
Budgetmutatie dierentehuis Arnhem e/o | 8 | 22 | 30 | 30 |
Budgetmutatie legesinkomsten APV-vergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opgelegde dwangsom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie schietincident Pannerden | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 23 | 12 | 20 | 20 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 4.998 | 4.957 | 4.955 | 4.968 |
Resultaat voor bestemming | -4.821 | -4.824 | -4.822 | -4.836 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | ||||
Resultaat na bestemming | -4.821 | -4.824 | -4.822 | -4.836 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal mutaties | 10 | 10 | 10 | 10 |