Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -106 | 24 | 24 | 24 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 11.681 | 11.875 | 11.631 | 11.967 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 37 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | 37 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 172 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie investering afval | 0 | 1 | 1 | 1 |
Budgetmutatie afval | 172 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 210 | 1 | 1 | 1 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 11.891 | 11.876 | 11.632 | 11.968 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 15.871 | 14.509 | 14.054 | 15.015 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 129 | 41 | 41 | 41 |
Kadernota 2026 | 0 | 196 | 137 | 137 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -1.135 | 946 | -5 | -5 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 14.864 | 15.692 | 14.227 | 15.188 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -140 | 191 | -35 | -34 |
Actualisatie afschrijvingen | -3 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie investering afval | 0 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -37 | -37 | -36 |
Budgetmutatie afval | 68 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie afval GFT en restafval en mutatie reserve afval | 21 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | -226 | 226 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -92 | 30 | 0 | 0 |
Budgetmutatie exploitatielasten duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -62 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget Warmtewet 2.0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -232 | 221 | -35 | -34 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 14.633 | 15.913 | 14.192 | 15.154 |
Resultaat voor bestemming | -2.742 | -4.037 | -2.560 | -3.186 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 1.211 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -906 | 951 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 438 | 951 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 148 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 289 | 951 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -2.452 | -3.086 | -2.560 | -3.186 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget rentelasten | 37 | 0 | 0 | 0 |
Door een lagere werkelijke financieringsbehoefte dan begroot verwachten we een voordeel op rentelasten van € 253.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 3 | -1 | -1 | -1 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Actualisatie investering afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is middels een raadsvoorstel besloten tot de uitbreiding van mogelijkheden om luiers- en incontinentiemateriaal gescheiden in te leveren. In het budget voor deze 18 containers voor luiers- en incontinentiemateriaal is in de raming geen rekening gehouden met dubbele trommels (lees inworpopeningen) voor optimale vulling van de containers. Hierdoor is er een trommel extra nodig en ook een extra paslezer. De bebording en bestickering zijn niet meegenomen. Totaal aanvullend investeringsbudget in 2025 bedraagt € 11.000 en komt hiermee totaal op € 121.000. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2026 in programma 7 bedragen € 1.100. Dit verrekenen we met de afvalstoffenheffing. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 37 | 37 | 36 |
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Wij hevelen voor de volgende onderdelen budget over naar: | ||||
Budgetmutatie afval | 104 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de budgetten afval nagelopen en een aantal bijgesteld. We verwachten bijvoorbeeld structureel vanaf 2025 een hogere inzamelvergoeding (€ 88.000) voor PMD. Dit als gevolg van een hogere tonnageprijs. Daarnaast verwachten we voor de afvalinzameling - papier en karton een hogere verwerkingsvergoeding van (€ 67.000). Dit als gevolg van het oplopen van de tonnageprijs voor oud papier. | ||||
Budgetmutatie afval GFT en restafval en mutatie reserve afval | -21 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van het de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) zijn er nieuwe verwerkingscontracten afgesloten waarbij voor GFT voor duurzamere verwerking is gekozen. Op grond hiervan hebben wij de budgetten voor afvalinzameling - GFT en restafval (huishoudelijk) bijgesteld. Vanaf 2026 verwachten wij structureel hogere verwerkingskosten (€ 273.000) voor afvalinzameling - GFT en structureel lagere verwerkingskosten (€ 141.000) voor afvalinzameling - restafval. Per saldo een structureel nadeel van € 132.000 in 2026 welke wij verrekenen met de afvalstoffenheffing in de begroting 2026. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging en is programma overstijgend. | ||||
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | 226 | -226 | 0 | 0 |
De opdracht voor de uitvoering van een gebiedsgericht onderzoek naar beschermde soorten en vervolgens het opstellen van een soortenmanagementplan is gegeven. De afronding van het veldonderzoek en de opleving van het rapport inclusief besluit provincie vindt in 2026 plaats. Om die reden schuiven wij € 226.000 door naar 2026. | ||||
Totaal mutaties | 350 | -190 | 36 | 35 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie afval | -148 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de budgetten afval nagelopen en een aantal bijgesteld. We verwachten bijvoorbeeld structureel vanaf 2025 een hogere inzamelvergoeding (€ 88.000) voor PMD. Dit als gevolg van een hogere tonnageprijs. Daarnaast verwachten we voor de afvalinzameling - papier en karton een hogere verwerkingsvergoeding van (€ 67.000). Dit als gevolg van het oplopen van de tonnageprijs voor oud papier. | ||||
Budgetmutatie afval GFT en restafval en mutatie reserve afval | 21 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van het de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) zijn er nieuwe verwerkingscontracten afgesloten waarbij voor GFT voor duurzamere verwerking is gekozen. Op grond hiervan hebben wij de budgetten voor afvalinzameling - GFT en restafval (huishoudelijk) bijgesteld. Vanaf 2026 verwachten wij structureel hogere verwerkingskosten (€ 273.000) voor afvalinzameling - GFT en structureel lagere verwerkingskosten (€ 141.000) voor afvalinzameling - restafval. Per saldo een structureel nadeel van € 132.000 in 2026 welke wij verrekenen met de afvalstoffenheffing in de begroting 2026. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging en is programma overstijgend. | ||||
Totaal reservemutaties | -127 | 0 | 0 | 0 |